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            2. 三化專題

              審計監察“三化”模式檢查情況反饋

              時間:2023-08-23   訪問量:2320   來源:本站

              3月17日下午,集團審計監察部持續推進“三化模式”工作,對南平市建陽區國有資產投資運營管理公司進行例行檢查。檢查組對公司行政辦公、財務管理等制度的制定及執行情況進行檢查。

              主要情況反饋如下:

              1.公司公務用車單填制不規范、公務用車未辦理ETC卡;

              2.公司員工出差事前審批時間與實際報銷車票費用不相符;

              3.未建立印章審批制度;

              4.公務接待審批單填制不規范,無接待清單。

              規范建議:一是加強公務用車管理,及時辦理公務用車ETC卡;二是健全出差審批管理;三是建立印章審批制度,規范印章使用流程;四是化財務基礎工作管理,規范財務報銷附件。

              請各企業認真參考借鑒,共同改進提升。

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